第一部分 中國人民政治協(xié)商會議遼寧省撫順市委員會辦公室概況部門概況

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分中國人民政治協(xié)商會議遼寧省撫順市委員會辦公室2024年部門預(yù)算表

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年部門財政撥款收支總體情況表

五、2024年部門一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2024年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年部門項目支出預(yù)算表

十、2024年部門支出功能分類預(yù)算表

十一、2024年部門支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、2024年部門支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、2024年部門債務(wù)支出預(yù)算表

十四、2024年部門政府采購支出預(yù)算表

十五、2024年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、2024年部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、2024年部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

   一、部門主要職責(zé)

人民政協(xié)主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。圍繞履行三項職能，召開全體會議、常委會議、主席會議、常委專題協(xié)商會等會議，就國家和地方大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會生活中的重大問題；各黨派參加人民政協(xié)的共同性事務(wù)，政協(xié)內(nèi)部重要事項進(jìn)行協(xié)商。政協(xié)全體會議、常委會議、主席會議向黨委和政府提出建議案；通過委員視察、委員提案、委員舉報、大會發(fā)言、反映社情民意以及參加黨委和政府組織的調(diào)查和檢查活動等形式，對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行，國家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，開展監(jiān)督。對政治、經(jīng)濟(jì)、文化、生態(tài)和社會生活中的重要問題和人民群眾普遍關(guān)心的熱點(diǎn)問題，開展調(diào)查研究、反映社情民意，通過調(diào)研報告、提案、建議案等形式，向黨和國家機(jī)關(guān)提出意見建議。

 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本次納入2024年部門預(yù)算編制范圍的單位：中國人民政治協(xié)商會議遼寧省撫順市委員會辦公室本級

第二部分  部門預(yù)算公開表

2024年部門預(yù)算公開表

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

  一、關(guān)于2024年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。

本部門及所屬單位2024年收支總預(yù)算1452.1萬元。

收入預(yù)算增減情況：

2024年本部門及所屬單位部門收入預(yù)算1452.1萬元，比上年減少41.72萬元，降幅2.79%，減少主要原因：縮減基本支出預(yù)算、項目支出預(yù)算，嚴(yán)格按照“過緊日子”要求，縮減經(jīng)費(fèi)開支，減少一般公共預(yù)算撥款收入。

支出預(yù)算增減情況：

2024年本部門總體情況支出1452.1萬元，比上年減少41.72萬元，降幅2.79%，減少主要原因：基本支出1316.49萬元，比上年減少33.32萬元，降低2.47%，減少主要原因：市政協(xié)機(jī)關(guān)工作人員人數(shù)、一般公務(wù)用車等各項人員、公用經(jīng)費(fèi)都相應(yīng)減少；項目經(jīng)費(fèi)支出135.61萬元，較上年減少8.4萬元，減少5.83%，其中全委會議較2023年減少20%。

二、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算情況說明

本部門及所屬單位2024年財政撥款收支總預(yù)算1452.1      萬元，收入預(yù)算按來源分為財政撥款收入。具體包括：當(dāng)年財政撥款收入1452.1萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)0萬元。按功能支出分類包括：一般公共服務(wù)支出970.63萬元，社會保障和就業(yè)支出307.69萬元，衛(wèi)生健康支出61.93，住房保障支出111.85萬元；按經(jīng)濟(jì)支出分類包括:工資福利支出1117.67萬元，商品和服務(wù)支出151.64萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出47.18萬元，項目支出135.61萬元。

財政撥款收入預(yù)算增減情況：

2024年本部門及所屬單位部門收入預(yù)算1452.1萬元，比上年減少41.72萬元，降幅2.79%。

財政撥款支出預(yù)算增減情況：

2024年本部門總體情況支出1452.1萬元，比上年減少41.72萬元，降幅2.79%。

三、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

本部門及所屬單位2024年一般公共預(yù)算基本支出1452.1萬元，其中：工資福利支出1117.67萬元，商品和服務(wù)支出151.64萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出47.18萬元。

工資福利支出1117.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個人取暖費(fèi)等）、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金、工基本醫(yī)療保險、住房公積金、其他社會保障繳費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出151.64萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。

對個人和家庭補(bǔ)助支出47.18萬元，主要包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)17.4萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)用0萬元；因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.4萬元，較上年減少0.6萬元，減少3.33%，原因是：嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，減少公務(wù)接待費(fèi)用和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

 五、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2024年機(jī)關(guān)及所屬0個事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為835.02萬元。

（二）政府采購情況

2024年我部門政府采購預(yù)算0萬元，共包括0個采購項目。

（三）政府購買服務(wù)情況

2024年我部門政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2023年12月，本部門及所屬單位共有公務(wù)用車12輛，具體包括：其中：一般公務(wù)用車12輛。

單位價值20萬元以上有通用設(shè)備0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺（套）。

（五）預(yù)算績效情況

2024年所有項目支出均填報了績效目標(biāo)，共涉及5個項目，項目支出預(yù)算合計為135.61萬元。單個項目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。

（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)的情況說明

2024年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)事項和相關(guān)收入/支出，相應(yīng)表格為空表。

2024年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的政府性基金事項和相關(guān)收入/支出，相應(yīng)表格為空表。

2024年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的國有資本經(jīng)營和相關(guān)收入/支出，相應(yīng)表格為空表。

2024年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的政府采購支出，相應(yīng)表格為空表。

2024年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的政府購買服務(wù)支出，相應(yīng)表格為空表。

第四部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.國有資產(chǎn)有償使用收入：包括國家機(jī)關(guān)、實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體以及其他組織的固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)出租、出售、出讓、轉(zhuǎn)讓等取得的收入等。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）：反映各級政治協(xié)商會議（以下簡稱“政協(xié)”）的支出。

7.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項）：反映各級政協(xié)召開“政協(xié)會”等專門會議的支出。

10.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項）：反映政協(xié)委員開展各類視察的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

 13.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

附件：2024單位預(yù)算公開表（部門批復(fù)單位）.pdf