目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
人民政協(xié)主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。圍繞履行三項職能，召開全體會議、常委會議、主席會議、常委專題協(xié)商會等會議，就國家和地方大政方針以及政治、經(jīng)濟、文化、社會生活中的重大問題；各黨派參加人民政協(xié)的共同性事務(wù)，政協(xié)內(nèi)部重要事項進行協(xié)商。政協(xié)全體會議、常委會議、主席會議向黨委和政府提出建議案；通過委員視察、委員提案、委員舉報、大會發(fā)言、反映社情民意以及參加黨委和政府組織的調(diào)查和檢查活動等形式，對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行，國家機關(guān)及其工作人員的工作，開展監(jiān)督。對政治、經(jīng)濟、文化、生態(tài)和社會生活中的重要問題和人民群眾普遍關(guān)心的熱點問題，開展調(diào)查研究、反映社情民意，通過調(diào)研報告、提案、建議案等形式，向黨和國家機關(guān)提出意見建議。
二、部門決算單位構(gòu)成
中國人民政治協(xié)商會議遼寧省撫順市委員2022年部門決算編制范圍無二級預(yù)算單位。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計1825.06萬元，包括：
1.財政撥款收入1825.06萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1825.06萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余萬元，占收入總計的%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬元，占收入總計的%。
與上年相比，今年收入增加248.96萬元，增長16%，主要原因：2022年較2021年疫情有所緩解，部分工作得到正常開展和新調(diào)入人員較多，相關(guān)費用較2021年有所增加。
（二）支出總計1825.06萬元，包括：
1.基本支出1672.94萬元，占支出總計的94.07%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1345.35萬元，對個人和家庭的補助支出167.45萬元，商品和服務(wù)支出160.14萬元。
2.項目支出152.12萬元，占支出總計的5.93%。主要包括主要包括一般行政管理事務(wù)25.17萬元、政協(xié)會議41.31萬元、委員視察27.01萬元等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出增加219.99萬元，增長16.2%，主要原因：一是疫情較2020年有所緩解相關(guān)工作順利開展；二是人員變動，新增調(diào)入人員較多工資等支出增多。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出1825.06萬元，其中：基本支出1672.94萬元，項目支出152.12萬元。與上年相比，財政撥款支出增加248.96萬元，增長16%，主要原因：一是疫情較2021年有所緩解相關(guān)工作順利開展；二是人員變動，新增調(diào)入人員較多工資等支出增多。
與年初預(yù)算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的142.25%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的149.22%，項目完成年初預(yù)算的93.96%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1825.06萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1331.17萬元，占72.94%；社會保障和就業(yè)支出311.84萬元，占17.09%；衛(wèi)生健康支出74.38萬元，占4.08%；住房保障支出107.66萬元，占5.90%； 1.一般公共服務(wù)支出1331.17萬元，具體包括：
（1）行政運行1179.06萬元，主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助等支出，完成年初預(yù)算的145.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加，工資上調(diào)，工資福利支出正常增長。
（2）一般行政管理事務(wù)32.27萬元，主要是商品和服務(wù)支出支出，完成年初預(yù)算的76.74%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是受疫情等因素影響，相關(guān)業(yè)務(wù)未完全開展。
（3）政協(xié)會議119.85萬元，主要是市政協(xié)全委會議和，常委會議各項商品和服務(wù)支出支出，完成年初預(yù)算的100%。
2.社會保障和就業(yè)支出311.84萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休65.53萬元，主要是商品和服務(wù)支出，完成年初預(yù)算的75.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部分退休干部沒有及時報銷書報費。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費118.56萬元，主要是機關(guān)工作人員養(yǎng)老保險繳費支出，完成年初預(yù)算的130.6%。
（3）死亡撫恤116.82萬元，主要是死亡撫恤支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休干部死亡無法預(yù)計無法編制預(yù)算。
（4）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出20.31萬元，一次性繳費職業(yè)年金。
3.衛(wèi)生健康支出74.38萬元，包括：行政單位醫(yī)療74.38萬元，主要是行政單位醫(yī)療保險繳費支出，完成年初預(yù)算的100%。
4.住房保障支出107.66萬元，具體包括：
（1）住房公積金106.97萬元，主要是住房公積金繳費支出，完成年初預(yù)算的91.89%，公積金繳費基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致支出有變動。
（2）購房補貼0.69萬元，主要是公務(wù)購房補貼，無法編制預(yù)算。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出21.57萬元，完成年初預(yù)算的93.37%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車購置及運行維護費費用減少。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費21.57萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，
2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是未發(fā)生公務(wù)接待。
3. 公務(wù)用車購置及運行費21.57萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的94.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是主要是嚴(yán)格控制公車使用，受疫情影響公車使用減少原因。比上年增加3.61萬元，增長20%，主要是車輛年限較長維修費用增加以及油價變動等原因。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費21.57萬元，主要用于公車使用維護修理、加油、車輛保險、過道費停車費、檢車費等等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量12輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1672.94萬元，其中：人員經(jīng)費1512.8萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費160.14萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出160.14萬元，比上年減少8.2萬元，降低4.87%，主要原因是2022年節(jié)約經(jīng)費開支，加上疫情情況相關(guān)辦公活動有所減少。
（二）政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物指出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物指出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物指出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛12輛，其中：副市級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車2輛，其他用車8輛，其他用車主要是外出調(diào)研視察用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目3個，涉及資金152.12萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）29.88分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：預(yù)算項目管理內(nèi)部控制工作還有待進一步加強。2022年，受到新冠肺炎疫情影響，部分工作無法順利開展，部分委員視察調(diào)研無法實地開展。下一步將采取以下措施加以改進：持續(xù)加強改進機關(guān)預(yù)算項目管理內(nèi)部控制工作.根據(jù)實際情況，適時調(diào)整工作方案、方式，制定創(chuàng)新舉措，保證工作順利開展，提高預(yù)算執(zhí)行率。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
第四部分 2022年度部門決算表
2022年度部門決算公開報表.pdf
2022年度績效評價相關(guān)表1.pdf
2022年度績效評價相關(guān)表2.pdf
