第一部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省撫順市委員會(huì)辦公室概況部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省撫順市委員會(huì)辦公室2023年部門(mén)預(yù)算表

一、2023年部門(mén)收支總體情況表

二、2023年部門(mén)收支總體情況（分單位）

三、2023年部門(mén)收入總體情況表

四、2023年部門(mén)支出總體情況表

五、2023年部門(mén)支出總體情況表（按功能科目）

六、2023年部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

七、2023年部門(mén)財(cái)政撥款支出總體情況表（按功能科目）

八、2023年部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表

九、2023年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表

十、2023年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表

十一、2023年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出情況表

十二、2023年部門(mén)（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表

十三、2023年部門(mén)（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十四、2023年部門(mén)單位資金預(yù)算支出表

十五、2023年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

十六、2023年部門(mén)政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十七、2023年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

十八、2023年部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十九、2023年部門(mén)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

二十、2023年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表1-4

第三部分2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分   部門(mén)概況

   一、部門(mén)主要職責(zé)

人民政協(xié)主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。圍繞履行三項(xiàng)職能，召開(kāi)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議、常委專(zhuān)題協(xié)商會(huì)等會(huì)議，就國(guó)家和地方大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)生活中的重大問(wèn)題；各黨派參加人民政協(xié)的共同性事務(wù)，政協(xié)內(nèi)部重要事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商。政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議向黨委和政府提出建議案；通過(guò)委員視察、委員提案、委員舉報(bào)、大會(huì)發(fā)言、反映社情民意以及參加黨委和政府組織的調(diào)查和檢查活動(dòng)等形式，對(duì)國(guó)家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行，國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，開(kāi)展監(jiān)督。對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、生態(tài)和社會(huì)生活中的重要問(wèn)題和人民群眾普遍關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題，開(kāi)展調(diào)查研究、反映社情民意，通過(guò)調(diào)研報(bào)告、提案、建議案等形式，向黨和國(guó)家機(jī)關(guān)提出意見(jiàn)建議。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本次納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省撫順市委員會(huì)辦公室本級(jí)

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

第三部分  2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

  一、關(guān)于2023年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。

本部門(mén)及所屬單位2023年收支總預(yù)算1493.82萬(wàn)元。

收入預(yù)算增減情況：

2023年本部門(mén)及所屬單位部門(mén)收入預(yù)算1493.82萬(wàn)元，比上年增加210.83萬(wàn)元，增幅16.43%，增加主要原因：基本支出預(yù)算增加，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)支出增加，人員數(shù)量、工資福利支出較上年增加；職業(yè)年金單位部分列入預(yù)算；撫恤金按比例列入預(yù)算。預(yù)算增減情況：

2023年本部門(mén)總體情況支出1493.82萬(wàn)元，比上年增加210.83萬(wàn)元，增幅16.43%，增加主要原因：基本支出1349.81萬(wàn)元，比上年增加228.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.40%，增加主要原因：市政協(xié)機(jī)關(guān)工作人員人數(shù)、工資、保險(xiǎn)等各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)都相應(yīng)增加；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出144.01萬(wàn)元，較上年減少17.89萬(wàn)元，減少11.05%，其中全委會(huì)議較2022年減少16.29萬(wàn)元，減少13.76%；其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較2022量減少1.6萬(wàn)元，減少3.67%。

二、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)及所屬單位2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1493.82      萬(wàn)元，收入預(yù)算按來(lái)源分為財(cái)政撥款收入。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1493.82萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)0萬(wàn)元。按功能支出分類(lèi)包括：一般公共服務(wù)支出1041.16萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出283.97萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出68.73，住房保障支出99.96萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出分類(lèi)包括:工資福利支出1107.85萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出156.3萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出85.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出144.01萬(wàn)元。

財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況：

2023年本部門(mén)及所屬單位部門(mén)收入預(yù)算1493.82萬(wàn)元，比上年增加 210.83萬(wàn)元，增幅16.43%。

財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況：

2023年本部門(mén)總體情況支出1493.82萬(wàn)元，比上年增加 210.83萬(wàn)元，增幅16.43%。

三、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

本部門(mén)及所屬單位2023年一般公共預(yù)算基本支出1493.82萬(wàn)元，其中：工資福利支出1107.85萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出156.3萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出85.66萬(wàn)元。

工資福利支出1107.85萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金、工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出156.3萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出85.66萬(wàn)元，主要包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)18萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)用0萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元，較上年減少4.8萬(wàn)元，減少21.05%，原因是：嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，減少公務(wù)接待費(fèi)用和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年機(jī)關(guān)及所屬0個(gè)事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為897.15萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年我部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，共包括0個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目。

（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況

2023年我部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2022年12月，本部門(mén)及所屬單位共有公務(wù)用車(chē)12輛，具體包括：其中：一般公務(wù)用車(chē)12輛。

單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專(zhuān)業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）預(yù)算績(jī)效情況

2023年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及4個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為144.01萬(wàn)元。單個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見(jiàn)附表。

（六）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中無(wú)數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明

2023年預(yù)算中沒(méi)有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)事項(xiàng)和相關(guān)收入/支出，相應(yīng)表格為空表。

2023年預(yù)算中沒(méi)有納入預(yù)算管理的政府性基金事項(xiàng)和相關(guān)收入/支出，相應(yīng)表格為空表。

2023年預(yù)算中沒(méi)有納入預(yù)算管理的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)和相關(guān)收入/支出，相應(yīng)表格為空表。

2023年預(yù)算中沒(méi)有納入預(yù)算管理的政府采購(gòu)支出，相應(yīng)表格為空表。

2023年預(yù)算中沒(méi)有納入預(yù)算管理的政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出，相應(yīng)表格為空表。

第四部  分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入：包括國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體以及其他組織的固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)出租、出售、出讓、轉(zhuǎn)讓等取得的收入等。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）：反映各級(jí)政治協(xié)商會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“政協(xié)”）的支出。

7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）：反映各級(jí)政協(xié)召開(kāi)“政協(xié)會(huì)”等專(zhuān)門(mén)會(huì)議的支出。

10.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）：反映政協(xié)委員開(kāi)展各類(lèi)視察的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

 13.住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

2023年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表樣及取值說(shuō)明.pdf