目    錄

第一部分    部門概況

一、主要職責

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分    2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、主要職責

人民政協(xié)主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。圍繞履行三項職能，召開全體會議、常委會議、主席會議、常委專題協(xié)商會等會議，就國家和地方大政方針以及政治、經(jīng)濟、文化、社會生活中的重大問題；各黨派參加人民政協(xié)的共同性事務，政協(xié)內(nèi)部重要事項進行協(xié)商。政協(xié)全體會議、常委會議、主席會議向黨委和政府提出建議案；通過委員視察、委員提案、委員舉報、大會發(fā)言、反映社情民意以及參加黨委和政府組織的調(diào)查和檢查活動等形式，對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行，國家機關(guān)及其工作人員的工作，開展監(jiān)督。對政治、經(jīng)濟、文化、生態(tài)和社會生活中的重要問題和人民群眾普遍關(guān)心的熱點問題，開展調(diào)查研究、反映社情民意，通過調(diào)研報告、提案、建議案等形式，向黨和國家機關(guān)提出意見建議。

二、部門決算單位構(gòu)成

中國人民政治協(xié)商會議遼寧省撫順市委員2021年部門決算編制范圍無二級預算單位。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計1576.10萬元，包括：

1.財政撥款收入1576.10萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入1576.10萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.使用非財政撥款結(jié)余萬元，占收入總計的%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬元，占收入總計的%。

與上年相比，今年收入增加219.99萬元，增長16.2%，主要原因：2021年較2020年疫情有所緩解，部分工作得到正常開展和新調(diào)入人員較多，相關(guān)費用較2020年有所增加。

（二）支出總計1576.10萬元，包括：

1.基本支出1482.61萬元，占支出總計的94.07%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1203.69萬元，對個人和家庭的補助支出110.57萬元，商品和服務支出168.34萬元。

2.項目支出93.49萬元，占支出總計的5.93%。主要包括主要包括一般行政管理事務25.17萬元、政協(xié)會議41.31萬元、委員視察27.01萬元等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出萬元，占支出總計的%。

5.對附屬單位補助支出萬元，占支出總計的%。

與上年相比，今年支出增加219.99萬元，增長16.2%，主要原因：一是疫情較2020年有所緩解相關(guān)工作順利開展；二是人員變動，新增調(diào)入人員較多工資等支出增多。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出1576.10萬元，其中：基本支出1482.61萬元，項目支出93.49萬元。與上年相比，財政撥款支出增加219.99萬元，增長16.2%，主要原因：一是疫情較2020年有所緩解相關(guān)工作順利開展；二是人員變動，新增調(diào)入人員較多工資等支出增多。

與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的138.68%，其中：基本支出完成年初預算的146.72%，項目完成年初預算的74.2%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出1576.10萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出1099.97萬元，占69.79%；社會保障和就業(yè)支出297.59萬元，占18.88%；衛(wèi)生健康支出79.69萬元，占5.06%；住房保障支出98.85萬元，占6.27%；   1.一般公共服務支出1099.97萬元，具體包括：

（1）行政運行1006.47萬元，主要是工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助等支出，完成年初預算的153.76%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員增加，工資上調(diào)，工資福利支出正常增長。

（2）一般行政管理事務25.17萬元，主要是商品和服務支出支出，完成年初預算的58.53%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是受疫情等因素影響，相關(guān)業(yè)務未完全開展。

（3）政協(xié)會議41.31萬元，主要是市政協(xié)全委會議和，常委會議各項商品和服務支出支出，完成年初預算的77.94%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是受疫情影響全委會議和常委會議部分項目工作內(nèi)容沒有開展，會議規(guī)模會期都做相應縮減。

（4）委員視察27.01萬元，主要是市政協(xié)委員開展調(diào)研視察工作發(fā)生的各項商品和服務支出支出，完成年初預算的90.03%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是受疫情影響市政協(xié)委員部分調(diào)研視察工作沒有開展。

2.社會保障和就業(yè)支出297.60萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休71.28萬元，主要是商品和服務支出，完成年初預算的78.54%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是部分退休干部沒有及時報銷書報費。

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費106.02萬元，主要是機關(guān)工作人員養(yǎng)老保險繳費支出，完成年初預算的100%。

（3）死亡撫恤55.58萬元，主要是死亡撫恤支出，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是離退休干部死亡無法預計無法編制預算。

（4）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出64.72萬元，主要是機關(guān)工作人員職業(yè)年金繳費支出，完成年初預算的232.97%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是2021年退休5人，轉(zhuǎn)入縣區(qū)1人，離職1人一次性繳費職業(yè)年金。

3.衛(wèi)生健康支出79.69萬元，包括：行政單位醫(yī)療79.69萬元，主要是行政單位醫(yī)療保險繳費支出，完成年初預算的107.59%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員增加，醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整，醫(yī)療保險繳費正常增長。

4.住房保障支出98.85萬元，具體包括：

（1）住房公積金94.33萬元，主要是住房公積金繳費支出，完成年初預算的164.51%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是公積金繳費人員增加，公積金繳費計算方式變化增幅較大。

（2）購房補貼4.52萬元，主要是公務購房補貼，無法編制預算。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元

（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出17.96萬元，完成年初預算的77.75%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公務用車購置及運行維護費費用減少。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費17.96萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，

2.公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是未發(fā)生公務接待。

3. 公務用車購置及運行費17.96萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預算的78.77%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是主要是嚴格控制公車使用，受疫情影響公車使用減少原因。比上年增加1.17萬元，增長6.97%，主要是車輛年限較長維修費用增加以及油價變動等原因。

其中：公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費17.96萬元，主要用于公車使用維護修理、加油、車輛保險、過道費停車費、檢車費等等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量12輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1482.61萬元，其中：人員經(jīng)費1314.26萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費168.34萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出168.34萬元，比上年增加20.07萬元，增長13.54%，主要原因是2021年疫情較2020年有所緩解，相關(guān)辦公活動有所增加。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物指出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物指出金額的0%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物指出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛12輛，其中：副市級以上領(lǐng)導干部用車XX輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通訊用車1輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車2輛，其他用車8輛，其他用車主要是外出調(diào)研視察用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

績效自評情況。根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目6個，涉及資金93.49萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）97分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：通過績效自評發(fā)現(xiàn)預算項目管理主要存在以下問題：預算項目管理內(nèi)部控制工作還有待進一步加強。下一步將采取以下措施加以改進：持續(xù)加強改進機關(guān)預算項目管理內(nèi)部控制工作。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）……

第四部分 2021年度部門決算表

附件：

中國人民政治協(xié)商會議遼寧省撫順市委員會辦公室2021年度部門決算公開報表.pdf

中國人民政治協(xié)商會議遼寧省撫順市委員整體績效自評表.pdf

中國人民政治協(xié)商會議遼寧省撫順市委員會預算項目（政策）績效目標自評表.pdf